“7月份，設(shè)備專業(yè)成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度同比加快4.83%，生產(chǎn)性投入的增長帶動(dòng)百公里故障率、客戶投訴率明顯下降……”8月5日，在河北衡水供電公司成本進(jìn)度推進(jìn)例會(huì)上，該公司財(cái)務(wù)部分析了上個(gè)月各指標(biāo)完成情況及各指標(biāo)間的關(guān)系。
今年，國網(wǎng)河北省電力有限公司進(jìn)一步統(tǒng)一評審標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)監(jiān)控、深化分析應(yīng)用，持續(xù)提升成本投入精準(zhǔn)度和有效性。今年上半年，該公司成本投入產(chǎn)出比同比增長6.3個(gè)百分點(diǎn)。
國網(wǎng)河北電力從管控源頭入手，進(jìn)一步健全成本預(yù)算評審標(biāo)準(zhǔn)。圍繞項(xiàng)目實(shí)施必要性、資本成本合規(guī)性等重點(diǎn)，該公司梳理了近三年各專業(yè)5萬余個(gè)成本項(xiàng)目，編制可控成本項(xiàng)目可研評審管理辦法，明確施工工程量、人材機(jī)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、資本性與成本性劃分原則等25項(xiàng)評審要點(diǎn)，推動(dòng)項(xiàng)目評審系統(tǒng)化、規(guī)范化。依據(jù)該辦法，國網(wǎng)河北電力今年儲備項(xiàng)目源頭減少成本費(fèi)用預(yù)算1.4億元。
在項(xiàng)目推進(jìn)過程中，國網(wǎng)河北電力明確線上管控節(jié)點(diǎn)，全流程監(jiān)控成本費(fèi)用執(zhí)行情況。依托智慧共享財(cái)務(wù)平臺，該公司搭建成本費(fèi)用監(jiān)控場景，提取項(xiàng)目預(yù)算和執(zhí)行數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成成本執(zhí)行和費(fèi)用使用監(jiān)控圖表，逐一明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的計(jì)劃進(jìn)度和采購條目，監(jiān)測比對實(shí)際執(zhí)行情況，對超期或費(fèi)用異常項(xiàng)目自動(dòng)派發(fā)督辦單、限時(shí)整改。今年上半年，成本結(jié)算進(jìn)度同比加快2.53%，整改費(fèi)用異常項(xiàng)目136個(gè)。
同時(shí)，國網(wǎng)河北電力開展深度分析，聚焦運(yùn)維材料等生產(chǎn)成本費(fèi)用，按地市開展資源投入與業(yè)務(wù)指標(biāo)關(guān)聯(lián)度分析，綜合分析臺區(qū)線損率、線路百公里故障率等關(guān)鍵指標(biāo)提升與相應(yīng)費(fèi)用增長情況，針對性調(diào)整成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)，上半年生產(chǎn)性投入占比同比提升5.92個(gè)百分點(diǎn)，可靠支撐一線生產(chǎn)作業(yè)開展。(龐彥娟 吳園園)
評論